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城投集团内控体系建设阶段工作顺利完成
来源: | 作者:cdctjt | 发布时间: 2019-04-09 | 731 次浏览 | 分享到:
       2019年3月,城投集团(本部)内控体系建设成果先后获城投集团总经理办公会、董事会审议通过,集团内控体系建立阶段的工作按计划顺利完成。



       内部控制体系是为保证企业经营管理合法合规、提高经营效率和效果、防范风险而建立的制约和调整企业内部业务活动的制度和执行监督系统。建立和完善内控体系是提高企业经营管理水平的重要举措,是推进企业做强做优做大的重要保障。按照成都市委、市政府“深化改革、转换动能,全面推动国有企业战略性、市场化转型”的战略部署,城投集团高度重视内控体系的建设工作,将其作为全面提升现代治理能力、推进集团转型发展的重要抓手。根据集团统一部署,2018年7月内控体系建设第一阶段在集团本部和下属5家二级公司全面展开,集团领导牵头成立了内控体系建设工作领导小组,组建了由集团审计法务风控部、咨询公司专业团队及集团各部门、各公司内控负责人组成的工作小组。7月至12月,集团内控体系建设先后进行了启动宣传、资料收集、访谈整理、穿行测试、确认反馈、实施培训等工作,期间组织内控基础知识培训3次,150余人次参加;先后访谈了52个部门,70余人次;收集制度603份;开展风险评估、内控测试,60余人次参加;下发缺陷整改通知、开展内控缺陷反馈,下发并回收风险调查问卷140余份;组织内控手册及自评培训会,70余人参加培训。2018年12月,内控小组编制完成《内控手册》、《内部控制风险识别与评估报告》并将阶段工作总结和主要工作成果报送市国资委,获得备案认可。2018年12月,集团内控体系启动试运行,并按计划实施了内控自评。2019年2月,内控小组编制完成集团本部《制度汇编》、《集团化管控模式建议报告》、《内部控制评价报告》等文件,并邀请内控专家及法律顾问进行了审查。3月4日,3月21日,内控建设工作成果先后提交2019年第4期总经理办公会和第2期董事会审议,内控建设工作得到集团领导肯定,相关文件获审议通过。
       此次内控建设对城投集团的工作流程进行了梳理,确保流程体系全面覆盖公司业务工作;梳理并分析了主要业务控制点和风险点,对管控设计缺陷和执行缺陷进行了诊断;梳理了现有管理制度并形成制度汇编。通过上述工作建立了初步完善的内控体系,为增强经营能力和风险防范能力打下了坚实基础。
       内控体系建设是长期、渐进的过程,需要在执行过程中不断反馈、修正。城投集团将深入推进内控体系的持续建设和规范运行,形成建设内控、学习内控、完善内控的持续循环提升模式,不断提高经营管理水平,为集团实现转型发展的战略目标提供坚实支撑。